Ajuntament de SANT ANDREU DE LLAVANERES ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT NÚM. 14/2012 A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores del dia 4 de desembre de 2012, sota la presidència de l'Il.lm Alcalde-President Bernat Graupera i Fàbregas (CiU), es reuneixen els Tinents d'Alcalde senyors Carlos Bartomeu i Castro (PP), Lluís Nogueras i Moulines (CiU), Antonio Costa i Matas (PP), Josep Molins i Puig (CIU) i la senyora Sandra Carreras i Ruiz (CIU) i els Regidors senyora, Marta Alsina i Freginals (CIU), senyors Salvador Ramon i Pauli (CiU), Juan Manuel García i Concepción (CiU), Antoni Majó i Vivés (PP), Joan Mora i Buch (Esquerra-AM), Albert Sala i Martínez (Esquerra-AM), senyora Gemma Martín i Villanova (Esquerra-AM), Joan Rubal i Díaz (GLL-E), Emili Minguell i Parent (GLL-E), senyora Carmen Bastida i Marco (PSC-PM) i Josep Ruiz i Royo (SOS LLAVANERES), a l'objecte de celebrar sessió ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT, assistits pel Secretari senyor Josep Lluís Valentín i Martínez. Atès que s'ha obtingut el quòrum d'assistència previst a l'article 98. c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es declara vàlidament constituït el Ple de l'Ajuntament i es passa a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del dia. 1.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 24 DE SETEMBRE DE 2012. S'aprova per unanimitat, sense cap esmena, l'acta de la sessió ordinària celebrada el dia 24 de setembre de 2012, l'esborrany de la qual s'ha tramès juntament amb la convocatòria als membres del Ple. 2.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 5 DE NOVEMBRE DE 2012. S'aprova per unanimitat, sense cap esmena, l'acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 5 de novembre de 2012, l'esborrany de la qual s'ha tramès juntament amb la convocatòria als membres del Ple. A les 20,05 hores s'incorpora a la sessió la regidora senyora Carme Bastida Marco. 3.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA EL DIA 19 DE NOVEMBRE DE 2012. L'Alcalde retira aquest assumpte de l'ordre del dia i anuncia que l'inclourà a l'ordre del dia del proper Ple i facilitarà còpia de l'acta als regidors de l'Ajuntament. Explica que els acords adoptats en el Ple de 19 de novembre de 2012 són "delicats" i que avui s'han notificat als sindicats, per tant, ja no hi ha problema en donar còpia de l'acta del Ple. El senyor Josep Ruiz, portaveu del Grup Municipal de SOS Llavaneres, explica que el Ple es va convocar dijous passat, sense trametre còpia de l'acta, i la resposta de l'alcaldia va ser que hi havia dades personals i no es podia facilitar còpia de l'acta. El senyor Joan Rubal, portaveu del Grup Municipal de Gent de Llavaneres, manifesta que les persones afectades són treballadors públics i les dades són públiques. El senyor Joan Mora, portaveu del Grup Municipal d'ERC, es queixa que no funciona el seu micròfon. Considera que l'alcalde fa perdre el temps als regidors quan no els deixa ni examinar l'acta ni obtenir còpia de la mateixa per ordre de l'alcaldia. 4.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN: A) RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA I REGIDORS-DELEGATS. - Decret núm. 570/2012, de 17 de setembre, al decret núm. 793/2012, de 27 de novembre. El senyor Josep Ruiz, portaveu del Grup Municipal de SOS Llavaneres, en relació als Decrets manifesta el següent: 1 NIF: P 0819600 H Plaça de la Vila, 1 08392 Sant Andreu de Llavaneres Tel. 93 702 36 00 Fax 93 702 36 37 www.santandreudellavaneres.cat "DECRETS D'ALCALDIA Núm. 600 Ens pot explicar sr alcalde el sentit d'aquest recurs en que estima íintegrament les al·legacions i fa de jurista interpretant unes consideracions fora de tot raonament. L'empresa a qui estima el recurs té el mateix domicili social que l'empresa Coorp que té uns quants fronts oberts amb aquest ajuntament, per obres, sorolls, horaris, etc. Núm. 632 Ens tornem a trobar amb el mateix cas d'un habitatge a nom d'una empresa del mateix grup i propietari de Coorp, però en un altre carrer del poble, en què amb un acta de la policia municipal on descriu elements de construcció que hi han, màquines en funcionament per fer obres, com pot ser el fet de fer formigó, i en que el propietari fa recurs, li estimi una altra vegada fent vostè de jurista adduint que col·locar fustes en un jardí no és suficient per incoar expedient sancionador i també li diu que no s'ha de pressionar i molestar més del necessari al ciutadà. Em pot dir sr alcalde quina és la línia vermella a traspassar per un ciutadà o un altre per no molestar-lo més del necessari? Crec que aquest decret fa un tuf molt gran..... Núm. 642 Em pot dir per què suspèn cautelarment el procediment sancionador i per exemple en el decret 659 de tancament d'una terrassa no aplica suspendre cautelarment mentre es tramita la legalització de la mateixa, ens pot dir si hi ha tracte diferencial entre uns veïns i els altres, li recordo això pel tema també de la proposta de tancament de la terrassa del FES-HO NET SLU, en què va protegir-la cautelarment dient que era una activitat que generava ocupació i era prioritat del govern, doncs expliqui'm ara el perquè que aquesta no disposi de las mateixes mesures.... Núm. 780 Li demano explicacions al sr Bartomeu que es qui firma aquest decret contra un veí del poble el dia 21 de novembre d'uns presumptes fets que posa de manifest l'alcalde en un acta de la policia en que se l'insultava amb una sèrie d'insults com el de fill de puta, cabron, i tingues cuidado.... el passat 31 de juliol, han passat ja 4 mesos dels fets i fa 4 dies que ha signat el decret? Núm. 793 Aquest decret es signa un dia després de la publicació en el diari El Mundo d'una denúncia feta per Unió a l'Oficina Antifrau en que es comenta que hi ha 19 expedients amb fets irregulars, i no se si coincidència o no un dels expedients té a veure amb l'empresa que ara li signa el decret, de desestimar unes al·legacions que en un altre decret va vostè estimar- li les al·legacions sense que el titular les presentés....tot plegat per tapar no sé que sr. Alcalde.... I per últim sr alcalde, en aquesta relació de decrets hi ha 55 pel tema de guals, ja que ha començat a enviar circulars a diferents veïns i a altres ja li estan notifiquen sancions, el convido que faci servir la mateixa vara de mesurar per un veí i per un altre, com es el cas del seu germà amb un negoci de restauració que per accedir-hi també tindria que disposar de gual tal com se li requereix al restaurant Vil·la Minerva." El senyor Joan Rubal, portaveu del Grup Municipal de Gent de Llavaneres, en relació al Decret núm. 632/2012 manifesta que en l'esmentat decret es diu que no hi ha contingut jurídic en les al·legacions del ciutadà i tot i això se li estimen. Recorda que aquesta empresa té qüestions pendents amb l'alcalde. En relació al Decret núm. 728/2012 manifesta que en el mateix no es cita ni el servei ni el perceptor de l'import. En relació al Decret núm. 793/2012 no ho considera seriós. Finalment, en relació al Decret núm. 2 Ajuntament de SANT ANDREU DE LLAVANERES 780/2012 considera que s'utilitza l'ordenança de civisme com a pretext per sancionar un ciutadà. Titlla l'esmentada ordenança de feixista. El Sr. Alcalde fa una breu explicació conjunta dels Decrets núms. 600, 632 i 793/2012. En relació al Decret núm. 642/2012 manifesta que ha decretat la suspensió perquè el jutjat contenciós administratiu ha suspès el procediment. En relació al Decret núm. 659/2012, de tancament de la terrassa d'un bar considera que és un supòsit diferent del tancament total d'un altre establiment en ple estiu. En relació al Decret núm. 718/2012 manifesta que és un tema de l'instructor de l'expedient. Fa una breu explicació del Decret núm. 728/2012. En relació al Decret núm. 780/2012 fa una valoració positiva de l'ordenança de civisme. Finalment, informa que s'està duent a terme una campanya de regularització de guals al municipi. El Ple de l'Ajuntament es dóna per assabentat de les resolucions de l'Alcaldia. El senyor Alcalde proposa el debat i votació conjunta dels assumptes 5 i 6 inclosos a l'ordre del dia, proposta que és acceptada per unanimitat. En conseqüència, es dóna compte dels dictàmens següents del President de la Comissió Informativa General: 5.- APROVACIÓ DELS COMPTES DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ, EXERCICI 2010. "APROVACIÓ DELS COMPTES DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ, EXERCICI 2010. Vistos els Comptes de gestió i recaptació realitzat per l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) durant l'exercici 2010, corresponent a aquest Ajuntament, els quals inclouen, entre d'altres, el Compte de Gestió Recaptatòria de les multes de trànsit. Vist l'informe de la Intervenció Accidental municipal. Vist l'informe de la Comissió Informativa General, de data 26 de novembre de 2012; es proposa al Ple de la Corporació l'adopció de l'acord següent: Primer.- APROVAR el Compte de gestió i recaptació realitzat per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona durant l'exercici 2010, corresponent a l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres. Segon.- NOTIFICAR el present acord a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona pel seu coneixement i als efectes oportuns." 6.- APROVACIÓ DELS COMPTES DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ, EXERCICI 2011. "APROVACIÓ DELS COMPTES DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ, EXERCICI 2011. Vistos els Comptes de gestió i recaptació realitzat per l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) durant l'exercici 2011, corresponent a aquest Ajuntament, els quals inclouen, entre d'altres, el Compte de Gestió Recaptatòria de les multes de trànsit. Vist l'informe de la Intervenció Accidental municipal. Vist l'informe de la Comissió Informativa General, de data 26 de novembre de 2012; es proposa al Ple de la Corporació l'adopció de l'acord següent: Primer.- APROVAR el Compte de gestió i recaptació realitzat per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona durant l'exercici 2011, corresponent a l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres. 3 NIF: P 0819600 H Plaça de la Vila, 1 08392 Sant Andreu de Llavaneres Tel. 93 702 36 00 Fax 93 702 36 37 www.santandreudellavaneres.cat Segon.- NOTIFICAR el present acord a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona pel seu coneixement i als efectes oportuns." El senyor Carlos Bartomeu, portaveu del Grup Municipal del PP, Regidor-Delegat d'Hisenda, explica breument l'assumpte. Es remet a la informació que ja va facilitar a la Comissió Informativa General. El senyor Josep Ruiz, portaveu del Grup Municipal de SOS Llavaneres, es remet a l'informe de la tresoreria de l'ajuntament. Esmenta els imports pendents de recaptació classificats per impostos. Demana un examen més exhaustiu i també demana que, si és necessari, es faci una auditoria. Finalitzat el debat i sotmès a votació els assumptes 5 i 6 s'obté el resultat següent: 14 (catorze) vots a favor dels Grups Municipals de CiU, PP, ERC i PSC; 1 (un) vot en contra del Grup Municipal de SOS Llavaneres i 2 (dues) abstencions del Grup Municipal de GLL. Per tant, resulten aprovats els assumptes sense cap esmena. 7.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE SEPARACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ LOCAL PÚBLICA DE LA DEMARCACIÓ DE MATARÓ, PROGRAMA NÚM. 1 DEL CANAL MÚLTIPLE 24 AMB REFERÈNCIA TL06B I DENOMINACIÓ "MATARÓ" (CONSORCI DIGITAL MATARÓ MARESME). Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: "APROVACIÓ DEL CONVENI DE SEPARACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ LOCAL PÚBLICA DE LA DEMARCACIÓ DE MATARÓ, PROGRAMA NÚM. 1 DEL CANAL MÚLTIPLE 24 AMB REFERÈNCIA TL06B I DENOMINACIÓ "MATARÓ" (CONSORCI DIGITAL MATARÓ MARESME). Atès que el Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 12 de desembre de 2011 va aprovar la separació de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres com a membre del Consorci Digital Mataró- Maresme. Atès que l'esmentat acord fou notificat al Consorci Digital Mataró-Maresme. Atès que en data 4 d'abril de 2012, amb registre d'entrada número 1466, el Consorci Digital Mataró-Maresme va trametre a aquest Ajuntament la notificació de la incoació de l'expedient de separació amb proposta del conveni regulador de la separació. Vist l'article 15 dels Estatuts vigents del Consorci, el qual regula la separació del Consorci dels seus membres. Atès que l'article 323 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, disposa que qualsevol ens consorciat pot separar-se sempre que es formuli el preavís en el termini que assenyalen els estatuts i s'estigui al corrent de les obligacions i compromisos anteriors i es garanteixi el compliment dels que hi hagi pendents. Vist l'informe de l'Interventor Accidental. Vist l'informe de la Comissió Informativa General de data 26 de novembre de 2012. En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent acord: Primer.- APROVAR el conveni de separació de l'ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres del Consorci per a la gestió de la televisió local pública de la demarcació de Mataró, programa núm. 1 del canal múltiple 24 amb referència tl06b i denominació "Mataró" (Consorci Digital Mataró Maresme). El text del conveni s'adjunta com a annex al present acord a tots els efectes legals. Segon.- FACULTAR el senyor Alcalde-President de l'Ajuntament, perquè signi tota la documentació necessària per fer efectiu aquest acord. 4 Ajuntament de SANT ANDREU DE LLAVANERES Tercer.- ASSUMIR i GARANTIR les obligacions i compromisos pendents següents consignant-se les quantitats corresponents en els pressupostos anuals futurs: ANY 2013 2014 2015 2016 IMPORT 5.374,94 5.374,94 5.374,94 5.374,94 ANY 2017 2018 2019 IMPORT 2.844,64 314,50 52,41 Quart.- NOTIFICAR el present acord al Consorci Digital Mataró-Maresme." El senyor Salvador Ramon, del Grup Municipal de CiU, representant de l'ajuntament en el Consorci, explica breument l'assumpte. La senyora Carme Bastida, portaveu del Grup Municipal del PSC, demana disculpes per haver tard a la sessió. Lamenta les formes del Ple. Es posiciona en contra de sortir del consorci perquè no forma part del mateix vol dir no fer comarca. Per coherència amb posicionaments anteriors, no donarà suport a la proposta. El senyor Joan Mora, portaveu del Grup Municipal d'ERC, recorda que en el Ple en què es va acordar la separació del consorci ja va manifestar que el govern anava tard. Degut a això s'ha hagut de pagar tot l'any 2012. Recorda que ja va posicionar-se en contra de separar-se del consorci. Anuncia l'abstenció. Finalitzat el debat i sotmès a votació l'assumpte s'obté el resultat següent: 10 (deu) vots a favor dels Grups Municipals de CiU i PP; 1 (un) vot en contra del Grup Municipal del PSC i 6 (sis) abstencions dels Grups Municipals d'ERC, GLL i SOS Llavaneres. Per tant, resulta aprovat l'assumpte sense cap esmena. 8.- APROVACIÓ INICIAL DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 5/2012. Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: "APROVACIÓ INICIAL DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 5/2012 Vista la Memòria de la regidoria delegada d'Hisenda, els informes del Secretari i l'Interventor accidental. Vist l'informe de la Comissió Informativa General de data 26 de novembre de 2012. Vist l'article 169.1 i 177.2 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals; es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següent acords: Primer.- APROVAR INICIALMENT la proposta de concessió de modificació de crèdit en la forma següent: 1er.- Les modificacions que s'acorden són les següents: Aplicació Consig. pressupostària DESCRIPCIÓ Inicial Modificació Consig. Defin. 2012/151/61195 Expropiacions camí Pla de la Torreta 1,00 71.062,75 71.063,75 2012/151/61910 Sector La Masia 618.126,30 191.602,54 809.728,84 2012/151/60034 Urbanització Roca Ferrera 0,00 86.405,28 86.405,28 Projecte deixalleria 116.061,10 86.826,01 202.887,11 5 NIF: P 0819600 H Plaça de la Vila, 1 08392 Sant Andreu de Llavaneres Tel. 93 702 36 00 Fax 93 702 36 37 www.santandreudellavaneres.cat 2012/162/62208 2012/422/62301 Centre Logístic Brigada 465.264,47 235.123,26 700.388,18 Total 1.199.453,32 671.019,84 1.870.473,16 2on.- Els recursos que han de finançar-la són els que es detallen a continuació: Per mitjà d'utilització del romanent afectat de tresoreria de la liquidació pressupostària corresponent a l'exercici 2011 l'import total de 671.019,84 , a la partida 87010, corresponent al concepte "Aplicació pel finançament afectat" . Igualment, tal com s'exposa a la Memòria d'aquesta regidoria, es proposa l'aprovació del canvi de finançament projecte de la prefectura de policia per import de DOS CENTS VINT-I-CINC MIL EUROS (225.000,00 ), que anirà destinat al Centre Logístic. Segon.- Que aquest expedient de modificació de crèdits sigui exposat al públic pel termini de quinze dies hàbils previ anunci en el BOP, i en el Tauló d'Edictes d'aquesta Casa Consistorial, i un cop transcorregut el termini, cas de no presentar-se cap reclamació contra el mateix, es considerarà aprovat definitivament. Tot això de conformitat al que preveuen els articles 169.1 i 177.2 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març." La senyora Sandra Carreras, del Grup Municipal de CiU, explica breument les modificacions pressupostàries en relació a les obres indicades. El senyor Albert Sala, del Grup Municipal d'ERC, anuncia el vot en contra perquè recorda que en les aprovacions del centre logístic i de les indemnitzacions de les expropiacions ja es va posicionar en contra. Considera que no són prioritats d'inversió, n'hi ha d'altres més prioritàries. Finalitzat el debat i sotmès a votació l'assumpte s'obté el resultat següent: 10 (deu) vots a favor dels Grups Municipals de CiU i PP; 6 (sis) vots en contra dels Grups Municipals d'ERC, GLL i SOS Llavaneres i 1 (una) abstenció del Grup Municipal del PSC. Per tant, resulta aprovat l'assumpte sense cap esmena. 9.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL I LA PLANTILLA DE PERSONAL PER A L'ANY 2013. Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: "APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL I LA PLANTILLA DEL PERSONAL PER A L'EXERCICI 2013. Vist l'expedient del pressupost general de l'Ajuntament per a l'exercici 2013, integrat pel pressupost de l'entitat, el de l'Organisme Autònom Municipal Museu-Arxiu, el de l'Organisme Autònom Municipal Ràdio i Televisió de Llavaneres, el de l'Organisme Autònom Cavalcada de Reis i el de la societat mercantil de capital íntegrament municipal "Llavaneres Societat Municipal, S.L."; el qual inclou també l'annex de la plantilla del personal que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual. Vistes les previsions de despeses i ingressos, els programes anuals d'actuació, inversions i finançament per a l'exercici 2013 de la societat mercantil "Llavaneres Societat Municipal, S.L.". Atès que la proposta de pressupost per a l'exercici 2013 de l'Organisme Autònom Municipal Museu-Arxiu va ser aprovada per la Junta del Patronat en sessió de data 9 de novembre de 2012. Atès que la proposta de pressupost per a l'exercici 2013 de l'Organisme Autònom Municipal Ràdio i Televisió de Llavaneres (RTVLL) va ser aprovada per la Junta de Govern del mateix en sessió de data 9 de novembre de 2012. Atès que la proposta de pressupost per a l'exercici 2013 de l'Organisme Autònom Municipal Cavalcada de 6 Ajuntament de SANT ANDREU DE LLAVANERES Reis va ser aprovada per la Junta del Patronat en sessió de data 9 de novembre de 2012. Vist l'informe de la Comissió Informativa General de data 26 de novembre de 2012. Vist l'informe de la Intervenció Accidental. Vistos els articles 162 a 171, i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals; es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent acord: Primer.- APROVAR INICIALMENT el pressupost general de l'Ajuntament per a l'exercici 2013, per un import total d'11.229.908,88 en ingressos i d'11.229.908,88 euros en despeses, que comprèn el pressupost de l'entitat, el de l'organisme autònom municipal Museu-Arxiu, el de l'organisme autònom municipal Ràdio i Televisió de Llavaneres (RTVLL), el de l'Organisme Autònom municipal Cavalcada de Reis i el de la societat mercantil "Llavaneres Societat Municipal, S.L."; tant de l'estat d'ingressos com de despeses, d'acord amb el resum per capítols i els annexos de bases d'execució, plantilla de personal i altra documentació que consta a l'expedient. 7 NIF: P 0819600 H Plaça de la Vila, 1 08392 Sant Andreu de Llavaneres Tel. 93 702 36 00 Fax 93 702 36 37 www.santandreudellavaneres.cat AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES PRESSUPOST D'INGRESSOS Cap. DENOMINACIÓ Total capítol 1 Impostos directes 4.833.019,02 2 Impostos indirectes 130.000,00 3 Taxes i altres ingressos 3.477.770,00 4 Transferències corrents 2.646.871,68 5 Ingressos patrimonials 20.600,00 6 Alienació d'inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 121.198,18 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 TOTAL INGRESSOS 11.229.458,88 PRESSUPOST DE DESPESES Cap. DENOMINACIÓ Total capítol 1 Despesa de personal 4.021.552,14 2 Despesa en béns corrents i serveis 5.043.925,14 3 Despeses financeres 159.883,76 4 Transferències corrents 1.088.782,00 6 Inversions reals 99.263,36 7 Transferències de capital 18.200,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 797.852,48 TOTAL DESPESES 11.229.458,88 8 Ajuntament de SANT ANDREU DE LLAVANERES ORGANISME AUTÒNOM MUSEU-ARXIU PRESSUPOST D'INGRESSOS Cap. DENOMINACIÓ Total capítol CAPÍTOL 1 IMPOSTOS DIRECTES 0,00 CAPÍTOL 2 IMPOSTOS INDIRECTES 0,00 CAPÍTOL 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 0,00 CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 35.000,00 CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 450,00 CAPÍTOL 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00 CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 9.200,00 CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 0,00 CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS 0,00 TOTAL INGRESSOS 44.650,00 PRESSUPOST DE DESPESES Cap. DENOMINACIÓ Total capítol CAPÍTOL 1 PERSONAL 0,00 CAPÍTOL 2 BÉNS CORRENTS I SERVEIS 35.450,00 CAPÍTOL 3 FINANCERES 0,00 CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS 9.200,00 CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 0,00 CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS 0,00 TOTAL DESPESES 44.650,00 9 NIF: P 0819600 H Plaça de la Vila, 1 08392 Sant Andreu de Llavaneres Tel. 93 702 36 00 Fax 93 702 36 37 www.santandreudellavaneres.cat ORGANISME AUTÒNOM RÀDIO-TELEVISIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS Cap. DENOMINACIÓ Total capítol CAPÍTOL 1 IMPOSTOS DIRECTES 0,00 CAPÍTOL 2 IMPOSTOS INDIRECTES 0,00 CAPÍTOL 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 0,00 CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 8.115,00 CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00 CAPÍTOL 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00 CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 7.885,00 CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 0,00 CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS 0,00 TOTAL INGRESSOS 16.000,00 PRESSUPOST DE DESPESES Cap. DENOMINACIÓ Total capítol CAPÍTOL 1 PERSONAL 0,00 CAPÍTOL 2 BÉNS CORRENTS I SERVEIS 8.115,00 CAPÍTOL 3 FINANCERES 0,00 CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS 7.885,00 CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 0,00 CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS 0,00 TOTAL DESPESES 16.000,00 10 Ajuntament de SANT ANDREU DE LLAVANERES ORGANISME AUTÒNOM CAVALCADA DE REIS PRESSUPOST D'INGRESSOS Cap. DENOMINACIÓ Total capítol CAPÍTOL 1 IMPOSTOS DIRECTES 0,00 CAPÍTOL 2 IMPOSTOS INDIRECTES 0,00 CAPÍTOL 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 0,00 CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 16.532,00 CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00 CAPÍTOL 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00 CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 0,00 CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS 0,00 TOTAL INGRESSOS 16.532,00 PRESSUPOST DE DESPESES Cap. DENOMINACIÓ Total capítol CAPÍTOL 1 PERSONAL 0,00 CAPÍTOL 2 BÉNS CORRENTS I SERVEIS 16.532,00 CAPÍTOL 3 FINANCERES 0,00 CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS 0,00 CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 0,00 CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS 0,00 TOTAL DESPESES 16.532,00 11 NIF: P 0819600 H Plaça de la Vila, 1 08392 Sant Andreu de Llavaneres Tel. 93 702 36 00 Fax 93 702 36 37 www.santandreudellavaneres.cat LLAVANERES SOCIETAT MUNICIPAL, SLU PRESSUPOST D'INGRESSOS Cap. DENOMINACIÓ Total capítol CAPÍTOL 1 IMPOSTOS DIRECTES 0,00 CAPÍTOL 2 IMPOSTOS INDIRECTES 0,00 CAPÍTOL 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 0,00 CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 500,00 CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00 CAPÍTOL 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00 CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 0,00 CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS 0,00 TOTAL INGRESSOS 500,00 PRESSUPOST DE DESPESES Cap. DENOMINACIÓ Total capítol CAPÍTOL 1 PERSONAL 0,00 CAPÍTOL 2 BÉNS CORRENTS I SERVEIS 500,00 CAPÍTOL 3 FINANCERES 0,00 CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS 0,00 CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS 0,00 CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS 0,00 TOTAL DESPESES 500,00 12 Ajuntament de SANT ANDREU DE LLAVANERES ESTAT DE CONSOLIDACIÓ PRESSUPOST CONSOLIDAT 2013 PRESSUPOST DESPESES Cavalcada Ajuntament Museu-Arxiu RTV Reis Llavaneres, SLU Consolidat CAPÍTOL 1 4.021.552,14 0,00 0,00 0,00 0,00 4.021.552,14 CAPÍTOL 2 5.043.925,14 35.450,00 8.115,00 16.532,00 500,00 5.043.925,14 CAPÍTOL 3 159.883,76 0,00 0,00 0,00 0,00 159.883,76 CAPÍTOL 4 1.088.782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.088.782,00 CAPÍTOL 6 99.263,36 9.200,00 7.885,00 0,00 0,00 99.263,36 CAPÍTOL 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CAPÍTOL 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CAPÍTOL 9 797.852,48 0,00 0,00 0,00 0,00 797.852,48 11.229.458,88 44.650,00 16.000,00 16.532,00 500,00 11.229.908,88 PRESSUPOST INGRESSOS Museu- Cavalcada Ajuntament Arxiu RTV Reis Llavaneres, SLU Consolidat CAPÍTOL 1 4.833.019,02 0,00 0,00 0,00 0,00 4.833.019,02 CAPÍTOL 2 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 CAPÍTOL 3 3.477.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.477.770,00 CAPÍTOL 4 2.646.871,68 0,00 0,00 0,00 0,00 2.646.871,68 CAPÍTOL 5 20.600,00 450,00 0,00 0,00 0,00 21.050,00 CAPÍTOL 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CAPÍTOL 7 121.198,18 0,00 0,00 0,00 0,00 121.198,18 CAPÍTOL 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CAPÍTOL 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.229.458,88 450,00 0,00 000 0,00 11.229.908,88 13 NIF: P 0819600 H Plaça de la Vila, 1 08392 Sant Andreu de Llavaneres Tel. 93 702 36 00 Fax 93 702 36 37 www.santandreudellavaneres.cat PLANTILLA DE PERSONAL PLANTILLA 2013 Núm. de PLANTILLA Grup places A) PERSONAL FUNCIONARI I. Amb habilitació de caràcter nacional 1.1. Secretari/a 1 A1 1.2. Interventor/a 1 A1 II. Escala d'Administració General 2.1. Tècnic/a Administració General 1 A1 2.2. Subescala Direcció Àrea 1 A2 2.3. Subescala Administrativa 1 C1 2.4. Subescala Auxiliar 7 C2 2.5. Subescala Auxiliar Tècnic Cultura 1 C2 2.6. Subescala Auxiliar Tècnic Esports 1 C2 2.7. Subescala Aux.Tècnic Sanitat 1 C2 2.8. Subescala Auxiliar Secretaria-Protocol 1 C2 2.9. Subescala Auxiliar Secretaria-Intervenció 3 C2 III. Escala d'Administració Especial 3.1. Subescala Tècnica: 3.1.1. Arquitecte 1 A1 3.1.2. Tècnic/a Medi Ambient 1 A1 3.1.3. Arquitecte tècnic 1 A2 3.2. Subescala Serveis Especials 3.2.1. Inspector/a Cap Policia Local 1 A2 3.2.2. Caporal Policia Local 3 C2 14 Ajuntament de SANT ANDREU DE LLAVANERES 3.2.3. Agents Policial Local 23 C2 TOTAL PERSONAL FUNCIONARI : 49 PLACES. B) PERSONAL LABORAL OFICINES: - Oficial Administratiu 1 C1 - Auxiliar Administratiu 2 C2 - Conserge d'oficines 1 AP - Arxiver/Director Museu 1 A1 - Tècnic/a Auxiliar informàtic (75% dedicació) 1 C1 SERVEI MPAL. AIGÜES: - Oficial 1ª Adm. del servei d'aigües 1 C1 - Oficial 1ª Supervisor/a del servei d'aigües 1 C2 - Oficial 1ª manteniment del servei d'aigües 1 C2 - Peó de manteniment del servei d'aigües 1 AP BRIGADA D'OBRES I SERVEIS: - Cap de la brigada 1 C2 - Sots-Cap de la brigada 1 C2 - Oficial 1ª jardiner 2 C2 - Oficial 1ª d'obres 1 C2 - Oficial 1ª lampista 1 C2 - Peó de manteniment i serveis 8 AP PARC MÒBIL - Oficial 1ª conductor/a brigada 2 C2 - Cap parc vehicles 1 C2 SERVEIS TÈCNICS: - Delineant 1 C1 CASAL AVIS: - Conserge Casal Avis 1 AP 15 NIF: P 0819600 H Plaça de la Vila, 1 08392 Sant Andreu de Llavaneres Tel. 93 702 36 00 Fax 93 702 36 37 www.santandreudellavaneres.cat EQUIPAMENTS: - Conserge d'equipaments 5 AP BENESTAR SOCIAL: - Psicòleg/a 1 A1 - Treballador/a Social 2 A2 - Educador/a Social 1 A2 - Treballador/a familiar 1 C1 PROMOCIÓ ECONÒMICA: - Tècnic/a de promoció econòmica 1 A2 BIBLIOTECA: - Director/a biblioteca 1 A1 - Tècnic/a auxiliar de biblioteca 2 C1 COMUNICACIÓ/ PROTOCOL / ALCALDIA - Tècnic/a comunicació 1 A1 TOTAL PERSONAL LABORAL: 44 PLACES. TOTAL PLANTILLA DE PERSONAL: 93 PLACES. Segon.- SOTMETRE a informació pública durant un període de quinze dies el pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2013, mitjançant la publicació d'un edicte en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la província perquè els interessats puguin examinar-lo i, si s'escau, presentar les reclamacions que estimin oportunes davant el Ple de la Corporació. Tercer.- El pressupost general de l'Ajuntament i la plantilla de personal per a l'exercici 2013 es consideraran definitivament aprovats si durant el termini esmentat no es presenten reclamacions." El senyor Carlos Bartomeu, portaveu del Grup Municipal del PP, Regidor-Delegat d'Hisenda, manifesta el següent: "Primer.- SITUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA. L'estat de despeses del pressupost de l'entitat ascendeix a 11.229.908,88 euros i l'estat d'ingressos a 11.229.908,88- euros. En conseqüència es presenta anivellat. Segon.- MODIFICACIONS ESSENCIALS EN RELACIÓ AMB EL PRESSUPOST DE L'EXERCICI ANTERIOR. Les modificacions que en relació amb el pressupost de l'exercici anterior s'han establert, són les que numèricament es troben compreses a l'Estat de Modificacions", si bé les modificacions essencials són les que a continuació s'indiquen: 16 Ajuntament de SANT ANDREU DE LLAVANERES DESPESES El pressupost que es presenta, en termes globals, s'ha elaborat amb un criteri restrictiu respecte el que es va elaborar per a l'exercici 2012 atesa a la situació econòmica general i pròpia de la Corporació. CAPÍTOL PRIMER ­ DESPESES DE PERSONAL. La plantilla de personal prevista en aquest proper exercici de 2013 és d'un total de 93 llocs de treball, dels quals 49 són de personal funcionari i 44 són de personal laboral. Les despeses de personal de l'Ajuntament per a l'exercici 2013 ascendeixen a 4.021.552,14 euros ­l'any 2012 la previsió inicial va ser de 4.203.229,20 euros- experimentant una reducció de gairebé el 5%. Les despeses de personal de l'Ajuntament per a l'exercici 2013 representen un 38,99% de la despesa corrent (Capítols I a IV de l'estat de despeses). Cal tenir en compte que la Llei General de Pressupostos de l'Estat de 2012 no permet cobrir les baixes que es produeixin durant ­en el mateix sentit es pronuncia el projecte de Llei General de Pressupostos de l'Estat de 2013-, per la qual cosa la plantilla pressupostària l'any 2013 disminueix en 4 persones respecte el 2012. Aquestes disminucions són un total de quatre: 1 lloc de personal laboral, oficial administratiu de primera, que estava adscrita a l'Àrea d'Ensenyament, per jubilació de la persona titular; 1 lloc de treball de personal laboral, oficial primera lampista, per baixa voluntària; i 2 llocs de treball de personal laboral, oficial segona jardiner, per haver promocionat les persones interessades a la categoria d'oficial primera. La plantilla ascendeix a 93 persones, 27 de les quals formen part de la Policia Local. CAPÍTOL SEGON ­ DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. Les despeses en béns corrents i serveis experimenten un increment global sobre la previsió inicial per l'any anterior, d'un 2,43% (122.727,30 ), amb una previsió inicial de 5.043.925,14 euros l'any 2013 per 4.921.197,84 euros l'any 2012. La composició del pressupost en aquest capítol és bàsicament la mateixa que en l'exercici anterior. D'altra banda, i fent un seguiment del que s'estableix el Pla de Sanejament en el seu apartat 2-7, en el que es preveia una retallada lineal de 170.000,00 en la despesa de serveis per a l'any 2013 respecte a la liquidació de l'exercici 2011, s'haurà d'analitzar un cop efectuat el tancament del present exercici. Com a elements a considerar durant el 2013, cal tenir en compte l'efecte de la pujada dels tipus de l'IVA. D'altra banda també destaquen els increments registrats en les tarifes d'energia elèctrica, en el preu de l'aigua i en els carburants. S'ha hagut de fer un esforç notable per tal de poder fer front a aquest increment impositiu i dels subministraments. Aquest esforç en millorar l'eficiència ha permès que el volum total de despesa corrent tingués un increment pràcticament nul. Dins d'aquest apartat destaca especialment la despesa corresponent a la neteja viària i recollida de residus per un import total de 905.000,00 euros, que representa un 17,94% de tota la despesa corrent en béns i serveis. CAPÍTOL QUART Les transferències corrents comprenen, entre d'altres, els crèdits per aportacions de l'Ajuntament, sense que hi hagi contrapartida directa dels qui reben la transferència, i la seva destinació és finançar operacions corrents. Respecte al pressupost inicial de 2012, s'ha modificat per a l'any 2013 i es consignen de forma individualitzada i nominativa les subvencions a entitats. D'entre les transferències a famílies i institucions sense finalitat de lucre destaca el Pla d'Ajut Extraordinari a 17 NIF: P 0819600 H Plaça de la Vila, 1 08392 Sant Andreu de Llavaneres Tel. 93 702 36 00 Fax 93 702 36 37 www.santandreudellavaneres.cat les Famílies amb una previsió inicial de 68.000,00 Euros. En general, s'ha fet l'esforç de dotar adequadament les aportacions a entitats directament relacionades amb els Serveis Socials i dotar suficientment les beques destinades a ajudar les famílies usuàries de diferents serveis municipals. En definitiva, es tracta d'ajudar a aquelles entitats que complementen d'alguna manera el foment de la cultura, de l'esport, les activitats de lleure, l'assistència social, etc, que du a terme l'Ajuntament. CAPÍTOL SISÈ I SETÈ El programa d'inversions previst és de 99.263,36 . Aquest import correspon pràcticament en la seva totalitat a l'actuació "Pla Director de l'enllumenat públic" amb una previsió inicial de 99.249,36 euros, la qual permetrà un estalvi important en els consums i el manteniment de la xarxa d'enllumenat públic del municipi. Pel que fa a les transferències de capital, aquestes corresponen a les aportacions als Organismes Autònoms Administratius Museu-Arxiu i a la Ràdio-Televisió de Llavaneres, per finançar les inversions que varen aprovar les Juntes de Govern respectives. CAPÍTOL TERCER I NOVÈ En aquests dos capítols que corresponen a les despeses financeres i amortitzacions derivades dels préstecs concertats per l'Ajuntament, s'han previst exactament aquelles dades que figuren en els respectius quadres financers subministrats per les respectives entitats financeres. Com a novetat respecte l'any anterior, en les previsions inicials de l'exercici 2013 es contemplen en el Capítol III les despeses financeres corresponents al contracte de préstec formalitzat en data 29 de maig de 2012 en el marc del Reial Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, per al finançament dels pagaments a proveïdors. Aquest contracte de préstec té una durada de 10 anys amb una carència dels dos primers. Tot l'any 2013 està inclòs dins el període de carència. INGRESSOS Pel que fa als ingressos, s'ha tingut en compte els reals percebuts i liquidats, constatats per rendiments d'exercicis anteriors i els del darrer exercici. Pel que fa al càlcul de la resta de consignació dels tributs locals, s'ha pres com a referència les quantitats que vénen reflectides als diferents padrons, incloent-hi les variacions introduïdes per l'acord de modificació de les ordenances fiscals pel 2013. La variació en el capítol primer, impostos directes, és d'un increment del 2,85% respecte al 2012. Cal tenir en compte que durant l'any 2012 es va aprovar el procediment de valoració col·lectiva de caràcter general amb la revisió dels valors cadastrals del municipi que entrarà en vigor l'1 de gener de 2013, formulada per la Direcció General del Cadastre. Pel que fa a l'impost sobre construccions, obres i instal·lacions s'ha previst inicialment un import de 130.000,00 euros per a l'any 2013 pels 256.700,00 que es varen preveure l'any 2012. En quan a les taxes i altres és manté pràcticament inalterable, només augmenta un 0,65%. Pel que fa a les transferències d'altres Administracions Públiques, aquestes es veuran significativament disminuïdes, en concret 324.824,46 , el que representa una reducció del 12,27%. " El senyor Josep Ruiz, portaveu del Grup Municipal de SOS Llavaneres, manifesta el següent: "Deixi'm dir-li que aquest pressupost sembla fet com el rosari de l'aurora, fet per mantenir el seu establiment (per els seus sous que no baixen, ni fan el gest per moure'l cap avall), primera consideració. Abans d' entrar em matèria, sr Bartomeu, deixi'm dir-li que aquesta manera de fer que tenen vostès, no els 18 Ajuntament de SANT ANDREU DE LLAVANERES portarà enlloc, i que hagués estat bo per al poble en general haver tingut alguna reunió amb l'oposició, ja no parlo del meu grup si no d'altres que si que es van també oferir per poder com a mínim dialogar i veure el pressupost amb temps i forma i poder introduir o suggerir modificacions. Si li dic això és perquè quan varen aprovar els pressupostos per el 2012 ja els hi varem dir en repetides vegades i per part de tots els grups de l'oposició com de poc creïbles eren aquells pressupostos, i si en fixem en l'estat d'execució que forma part de l'expedient, podem veure la gran quantitat de partides esgotades i superades amb escreix que hi ha (+ de 430.000 mil i falta encara un mes per acabar l'any, i els més de 500.000 no comptabilitzats que segur que aniran al 2013). INGRESSOS: Aquest pressupost és mes auster en els ingressos que el del 2012, en uns 565 mil euros menys, falta saber quina serà l'incògnita del que vostès han pressupostant en el tema de l'IBI. En el 2012 varen pressupostar 3.700.000 i avui el pressupost és de 3.800.000, veurem com quedarà....al final. L'únic que no m'agrada dels ingressos és la pujada que fan en el subministrament d'aigua, que això vol dir que la població pagarà més cara l'aigua, ja els hi vaig dir uns 40 de mitjana per família amb un consum mínim, o tirant baix. Aquesta pujada d' ingressos és de 200.000. DESPESES (pateixen un increment global sobre les previsions, no sobre com es tancarà, això vol dir que els números que fan no són creïbles). El capítol 2 està ple d'incongruències que ja són difícils d'explicar amb les previsions del 2012, i els hi faig una llista de les més significatives. Concepte 2012 Gastats a dia d'avui Pressupostat 2013 Despeses material 41.000 77.166 35.0008 quina d'oficina incongruència no creuen Servei de grua 3.900 3.392 1.900 (la meitat) Energia elèctrica 420.000 557.534 i encara 527.000 falten fres desembre I l'any passat varen comptabilitzar per a l'any 2011 pressupostar 406.000 i van ser 545.000 (Tot això amb un nou equipament funcionant i consumint les 24 h amb energia -aire calent/ aire fred- + llum). Veurem a quan puja això a final d'any, crec que es queden curts... Telefòniques 48.500 68.531 48.500 no està ben pressupostat Assegurances 30.000 58.177 30.000 ajuntament Combustible vehicles 25.000 32.890 25.000 Gas 45.000 49.193 i encara falten 45.000 fres d'hivern (desembre) I així amb un munt de partides, aquestes són un extracte de las més bàsiques i fàcils d'identificar... Tenen el pressupost del 2012 partides en negatiu de més de 430.000 (electricitat, telèfon, interessos pòlissa 19 NIF: P 0819600 H Plaça de la Vila, 1 08392 Sant Andreu de Llavaneres Tel. 93 702 36 00 Fax 93 702 36 37 www.santandreudellavaneres.cat de Crèdit, comissions bancàries, activitat, d'àrea, despeses diverses, complements específics, ss etc) I per si fos poc encara tenen en el calaix uns altres 500.000 pendents de pagar a proveïdors que ja no poden pagar perquè tenen totes les partides esgotades i que voldran passar segurament al 2013 (és a dir començarem el 2013 amb -500.000 de sortida). Capítol 3 Tenen la partida d'interessos de la pòlissa de Crèdit d'1.100.000 de Caixa Laietana entre el disposat i el no disposat han pagat uns 98.000, si no la cobreixen segurament es renovarà perquè no la podran cobrir, i avui se'ns diu que disposaran de la meitat del seu import (40.000 pressupost del 2013). D'on sortiran els ingressos per cobrir-la? Ens pot explicar també aquest augment tan significatiu de comissions bancàries que passem de pressupost del 2012 en 16.000 a 25.000 el 2013. Capítol 4 Si es volia fer un estalvi amb entitats i associacions, menys les de caràcter social perquè no ho han fet (aquí sí que podien haver reduït despesa). Li posaré exemples com poden ser el Casal de Llavaneres amb 13.000 pel 2013, els clubs de futbol i bàsquet que funcionen amb les quotes que paguem els pares i que no són barates comparades amb preus d'altres pobles veïns, això si s'hagués volgut i com a mesura excepcional i per causes excepcionals eliminar momentàniament les subvencions, perquè cregui'm que el sol fet de no pagar res per les instal·lacions ja es un estalvi considerable per les despeses d'aquests clubs (i el que no es pot permetre sr Molins és que es paguin diners als jugadors per pujar de categories com és el cas del primer equip, si hem d'estar més avall no passa res, estan tan acomodats que no busquen ingressos per cap lloc, digui-li espònsors etc). I parlant d'acomodats srs del govern, on és el seu gest per reduir-se el sou? Ens poden dir com es que ningú percep aquesta poca sensibilitat com és la d'abaixar-se el sou, estic segur que ni la ciutadania ni els treballadors municipals la perceben, ni ho entenen amb la crisis que estem patint. Tenen la partida del 2012 igual a la del 2013, 121.862, ara els hi toca a vostès fer el gest que algun dia tard o d'hora els hi arribarà!!! Per la poca credibilitat en aquests pressupost, i veient com el gestionen de malament i la seva incapacitat i immobilisme per part d'aquesta coalició de govern CiU+PP, hi votarem en contra." La senyora Carme Bastida, portaveu del Grup Municipal del PSC, lamenta que el pressupost per a l'any 2013 estigui buit de contingut. No té polítiques concretes. No hi ha programes de suport als joves ni al servei d'ocupació. L'únic que garanteix el pressupost són els sous del govern municipal. El govern no dóna exemple. Expressa la seva queixa perquè el govern no ha consultat ni demanat propostes als Grups de l'oposició. Li preocupa que sigui un pressupost sense polítiques concretes, buit de contingut. Considera que l'ajuntament ha de donar serveis a les persones. El senyor Joan Rubal, portaveu del Grup Municipal de Gent de Llavaneres, manifesta el següent: "Senyor Bartomeu, vostè acostuma a dir que en l'elaboració del pressupost, comença per fer una bona previsió d'ingressos, i que després ajusta per no gastar més del que es té. Però si la teoria la sap, la realitat és que, en la pràctica, continuem igual que sempre. Ja els varem dir l'any passat que estaven presentant un pressupost fictici. I el temps ens ha donat la raó; perquè tenim el pressupost actual (2012) més que sobrepassat i encara hi ha un munt de factures per comptabilitzar i que no entren dins la comptabilitat per no mostrar que el forat és en realitat molt més del que sembla. Però aquestes factures passaran a 2013; és a dir, que tard o d'hora s'ha de pagar el que es gasta. I amb aquests antecedents, presenten per aprovar un pressupost que no s'han molestat ni a discutir amb nosaltres, ni a presentar-lo. 20 Ajuntament de SANT ANDREU DE LLAVANERES Vostès sabran, però ja els augurem que l'any que ve continuarem tenint una economia segrestrada per una despesa corrent que no només no es redueix, sinó que aquest any augmenta. I és en la despesa corrent on feia incidència el Pla de Sanejament i, on vostès, no demostren capacitat per actuar. Es veuen retallades en partides socials, de promoció de l'activitat econòmica i l'emprenedoria i s'apliquen ajustos que afecten als treballadors, però hi ha una cosa que no ha variat de l'any passat a aquest, que és la seva assignació econòmica. Quan més dura és la situació econòmica de l'Ajuntament i quan més s'està patint l'ajust entre els treballadors i els ciutadans de Llavaneres vostès aguanten. La partida de les assignacions econòmiques a polítics del govern i amb dedicació continua allà on era, ni un euro menys. No entraré en més detalls perquè ja ho ha fet el senyor Ruiz, però l'exemple de la factura elèctrica és una mostra de com van ajustar el pressupost l'any passat i que els porta a tenir partides considerablement superades quan són coses absolutament previsibles. El problema és que per al 2013 repeteixen i ens tornarem a trobar igual. Aquest és un pressupost per anar tirant, però no es veu perspectiva, línies polítiques d'actuació, programes, què és bàsic per gestionar el poble. Ja els hem dit, no podem donar suport a un pressupost com aquest, i no perquè no hagin fet ni una sola trobada per veure què podíem aportar, sinó perquè és un pressupost increïble." El senyor Albert Sala, del Grup Municipal d'ERC, considera que cal recaptar més si es volen fer politiques concretes. Tot és un equilibri. Recorda que en el Ple d'aprovació de les ordenances fiscals va proposar intervenir per assolir més ingressos però el govern no va fer massa cas. Considera que el pressupost de l'any 2013 és un pressupost per seguir endavant els regidors del govern però no el poble. Recorda que en l'aprovació de les taxes de les escoles bressol i de l'escola de música el seu Grup va proposar unes tarifes redistributives. Aquestes taxes s'han incrementat perquè el govern de la Generalitat ha reduït la subvenció degut a què el govern de l'Estat l'ha pressionat. No hi ha cap previsió pressupostària per polítiques de joventut. Augmenta la despesa corrent per a l'any 2013 quan el pla de sanejament aprovat preveu que s'hauria de reduir. Ho considera una actuació irresponsable. No hi ha polítiques socials, ni d'ocupació ni d'habitatge. Només hi ha una previsió en ajuts socials fruit de la moció d'ERC aprovada en Ple per preveure una dotació de 40.000,00 euros. El Grup Municipal d'ERC troba a faltar polítiques redistributives en les taxes de l'Escola de Música i l'Escola Bressol. La inversió cau fortament. Es desestima la proposta d'ERC de cobrir la pista poliesportiva de Sant Pere. El pressupost del 2013 només serveix per mantenir la situació dels sous de l'equip de govern. Es dediquen 250.000,00 euros als sous i la seguretat socials dels membres del govern, ho considera indecent. Agraeix l'esperit constructiu del Sr. Bartomeu però no ha tingut la voluntat de fer cas al Grup d'ERC. El senyor Juan Manuel García, del Grup Municipal de CiU, manifesta que si els membres del mateix no volen que formi part del Grup Municipal, els emplaça perquè signin tots i l'expulsin del Grup. En cas contrari i mentre formi part del Grup de CiU no entén perquè havent estat regidor-delegat de diverses àrees no se li ha consultat cap qüestió. En relació al Capítol I de despeses, explica que s'ha reduït les partides següents: 38.000,00 euros en gratificacions al personal; 25.000,00 euros en assegurances dels treballadors; 50.000,00 euros en assistència sanitària. Per contra, no hi ha cap reducció en la partida d'alts càrrecs (sous de regidors) i en indemnitzacions a regidors hi ha una reducció de 10.000,00 euros corresponents a la reducció de les assignacions a ell mateix. Recorda la intervenció del senyor Bartomeu en el Ple d'aprovació del pressupost de l'any 2010 quan va dir que "el paper ho aguanta tot". El senyor García considera que ni el paper aguanta el pressupost de l'any 2013. Anuncia el vot en contra. El senyor Carlos Bartomeu, portaveu del Grup Municipal del PP, Regidor-Delegat d'Hisenda, respon a diverses qüestions plantejades. Esmenta que hi ha una dotació de 25.000,00 euros en assegurances per al personal. A la senyora Bastida li diu que fa demagògia. La senyora Carme Bastida, portaveu del Grup Municipal del PSC, emplaça al senyor Bartomeu per comprovar d'aquí a un any quantes partides consignades amb un euro s'ampliaran i es durà a terme l'actuació. El senyor Joan Rubal, portaveu del Grup Municipal de Gent de Llavaneres, pregunta en quina part del pressupost es fa l'esforç econòmic d'austeritat. El senyor Albert Sala, del Grup Municipal d'ERC, pregunta si s'ha deixat de rebre alguna subvenció en 21 NIF: P 0819600 H Plaça de la Vila, 1 08392 Sant Andreu de Llavaneres Tel. 93 702 36 00 Fax 93 702 36 37 www.santandreudellavaneres.cat matèria de joventut. La senyora Marta Alsina, del Grup Municipal de CiU, regidora-delegada de Joventut, fa una breu explicació de l'assumpte. Finalitzat el debat i sotmès a votació l'assumpte s'obté el resultat següent: 9 (nou) vots a favor dels Grups Municipals de CiU (excepte el senyor García) i PP; i 8 (vuit) vots en contra dels Grups Municipals d'ERC, GLL, PSC, SOS Llavaneres i del regidor senyor Juan Manuel García Concepción (CiU). Per tant, resulta aprovat l'assumpte sense cap esmena. 10.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE SOS LLAVANERES PER LA REDUCCIÓ DE LA DESPESA MUNICIPAL EN LA DEDICACIÓ PARCIAL DE L'ALCALDE I REGIDORS, I LA REDUCCIÓ DE DESPESA EN LA RESTA DE REGIDORS DE GOVERN. Es dóna compte de la següent moció: "El Grup Municipal de SOS Llavaneres, i en representació seva, el regidor i portaveu senyor Josep Ruiz Royo, presenta al Ple de la Corporació per al seu debat i aprovació la següent MOCIÓ: MOCIÓ PER LA REDUCCIÓ DE LA DESPESA MUNICIPAL EN LA DEDICACIÓ PARCIAL DE L' ÁLCALDE I REGIDORS, I LA REDUCCIÓ DE DESPESA EN LA RESTA DE REGIDORS DE GOVERN. És coneguda per tots la gravetat de la situació econòmica que travessa l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres expressada en diverses ocasions de forma pública per les autoritats municipals. És igualment cert que, des de fa poc, l'Ajuntament de Llavaneres fa front a un pla d'ajust econòmic, conseqüència de la participació d'aquest Ajuntament en el procediment establert pel Govern d'Espanya per fer front al pagament dels deutes contrets amb proveïdors. Aquest pla contempla, entre altres mesures, una important pujada de les taxes i els impostos Municipals com han sigut els nous valors cadastrals que faran pujar l'IBI, així com una important reducció en algun dels serveis bàsics municipals. També es de rebut compartir l'esforç que ara es demana als treballadors de l'ajuntament ,per tant els politics han de fer el primer gest. Malgrat això, també es fa evident la necessitat d'arbitrar noves mesures d'estalvi que no afectin als serveis que l'Ajuntament presta al poble de Llavaneres i que evitin la pujada de taxes i impostos que el govern local voldrà aprovar en pròximes dates . Atès que hi ha un avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local que d'entre d'altres diu que cap Alcalde`ni president de la diputació podran cobrar més que un ministre (68.981,88), ni les retribucions de la corporació municipal podran suposar més del 0,6% de despeses del pressupost municipal. Atenent el pressupost per l'any 2013 d'11.229.458 milions d'euros, el 0,6% equivaldria a 67.376 a consignar en el pressupost. Atès que l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL); l'article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLIMC); els articles 64 a 69 del Reglament Orgànic Municipal (ROM), i els articles 13 i següents del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), disposen que els membres de les Corporacions Locals tenen dret a percebre retribucions i indemnitzacions amb càrrec a llurs pressupostos. Atès que d'acord amb la normativa vigent, els membres de les Corporacions Locals percebran retribucions per l'exercici de llurs càrrecs quan els desenvolupin amb dedicació parcial o exclusiva, essent que en qualsevol cas hauran de ser donats d'alta en el Règim General de la Seguretat Social, assumint les Corporacions el pagament de les quotes empresarials que corresponguin. Atès que correspon al Ple de la Corporació determinar la relació de càrrecs que tindran dret dedicació parcial o exclusiva i, per tant, tenen dret a percebre retribucions. Atès que el Ple de l'Ajuntament en s